2020年8月13日繳納8月份社保費(fèi)1000元（個(gè)人+單位），假設(shè)國家政策法規(guī)，個(gè)人承擔(dān)300元，單位承擔(dān)700元。借：管理費(fèi)用 700 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 700 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 700 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi) 300 貸：銀行存款 1000 9月初，8月工資表制作完畢，應(yīng)發(fā)工資5000元，根據(jù)公司考勤制度，因?yàn)槌銮诼什患案瘢?原公司承擔(dān)的700中的300元，由個(gè)人承擔(dān)。社保承擔(dān)比例變?yōu)?個(gè)人承擔(dān)600，單位承擔(dān)400。借:管理費(fèi)用 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-08-13 16:51

你好，你這個(gè)問題是什么疑問呢

一粒沙追問

2020-08-13 16:52

老師，請(qǐng)看圖！

樸老師解答

2020-08-13 17:03

你直接把之前的紅沖了重新計(jì)提就可以了

一粒沙追問

2020-08-13 17:11

老師，不紅沖的做法是啥？

樸老師解答

2020-08-13 17:27

按照單位承擔(dān)的差額沖減計(jì)提就行了

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