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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-12 11:54

如果對(duì)沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅

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相關(guān)問題討論
如果對(duì)沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅
2020-08-12 11:54:28
你好,查未交增值稅的余額,直接代未交增值稅的借貸方查
2019-06-23 17:53:46
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
同學(xué),是正確的!
2018-08-11 13:15:07
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
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