我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-10 18:30

老師這樣做對(duì)嗎？

樸老師 解答

2020-08-10 18:31

嗯，這樣做就可以的

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-10 18:33

老師你看一下，

樸老師 解答

2020-08-10 18:37

貨物的發(fā)票是誰(shuí)開(kāi)的呢？你開(kāi)的話(huà)就不能只做服務(wù)的收入，得包含貨物的一塊做

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-10 20:11

我們開(kāi)票軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)，給境內(nèi)的客戶(hù)，然后我們收到款項(xiàng)
但是款項(xiàng)要匯給香港公司
香港公司說(shuō)他們會(huì)給我們開(kāi)一張票，我們到時(shí)候按照票的金額把錢(qián)匯給他

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-10 20:14

這部分收入不是應(yīng)該要放到kj001里面去申報(bào)嗎？不能跟我們自己境內(nèi)的收入混在一起
因?yàn)槲胰ザ惥謫?wèn)了一遍，他們說(shuō)的很含糊，我沒(méi)聽(tīng)明白

樸老師 解答

2020-08-10 21:02

那也行，給你開(kāi)票你做成本就行了，在電子稅局里申報(bào)就行

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-11 09:04

老師您的意思  我開(kāi)票也要做收入入賬，拿到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票再做成本入賬

樸老師 解答

2020-08-11 09:07

是的，就是這個(gè)意思

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-11 09:15

那我看到的這部分收入做了收入入賬，那是不是也要在我自己的申報(bào)表里面報(bào)稅？不是要去單獨(dú)的申報(bào)表按收入給對(duì)方報(bào)稅嗎？

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-11 09:17

老師，對(duì)方的發(fā)票單子上，開(kāi)的是美元，我只要按當(dāng)天的匯率轉(zhuǎn)換成人民幣入賬就可以了，對(duì)吧？
然后我替他代扣代繳，相當(dāng)于代扣代繳這一部分的增值稅，對(duì)吧？
然后我可以作為成本里面的進(jìn)項(xiàng)，是吧？

樸老師 解答

2020-08-11 09:19

直接報(bào)稅的時(shí)候一塊報(bào)就可以了，是的，后面的理解正確

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-11 10:11

那就類(lèi)似相當(dāng)于 我們進(jìn)口香港的東西 ，先不付款，
等我們自己銷(xiāo)售境內(nèi) 收到款 
我們?cè)俑哆M(jìn)口貨物成本

樸老師 解答

2020-08-11 10:19

對(duì)，就是這樣操作的

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-08-11 11:10

老師 我們沒(méi)有這個(gè)科目 要新增到增值稅  企業(yè)所得稅下面嗎

樸老師 解答

2020-08-11 11:13

嗯，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅代扣代繳