老師諾諾上開的電子紙質發(fā)票，9月份開的12月份退回，財務已入賬，系統(tǒng)上怎么操作，財務該怎么做賬務處理？

答： 你好，你們單位開紅字發(fā)票，這個是普通發(fā)票的嗎？然后在賬上紅沖你的收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)

員工個人買的電腦 公司憑發(fā)票 每月在工資上可以給補助，分5年補助，那么財務收到發(fā)票后怎么做賬務處理，發(fā)工資的時候怎么處理

答： 電腦作為固定資產處理，至于補助，按實際發(fā)放的工資列支工資成本費用，計提個人所得稅處理，按發(fā)放工資處理

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們公司主營代收代付業(yè)務，公司接的第一單因為公司財務還未建立付給機場貨站的費用是由客戶員工墊付的，但機場貨站開的普票是給我司，這個員工報銷用不了機場貨站開的發(fā)票，要求從公司公戶再過一次賬最后要從我司從公戶打款給這個員工，這個發(fā)票能開嗎？有沒有什么存在的風險呢？要怎么做賬務處理呢？

答： 但機場貨站開的普票是給我司，這個員工報銷用不了機場貨站開的發(fā)票， 為什么報銷用不了