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如果是先對公付款，后期再拿發(fā)票來沖賬，屬于管理費用這一類的，我想知道 前面付款 和后面那發(fā)票沖賬的分錄怎么做
雨葵 ? ?
于2020-08-07 11:48 發(fā)布 ??2507次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級會計師
2020-08-07 11:49
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我司電費是房東開的發(fā)票，計提分錄、借管理費用-電費（辦公室用）借制造費用-電費（車間用）貸：用什么科目，（用應付賬款科目還是其他應付款呢）付款分錄借：用什么科目，貸：銀行存款
答： 同學你好， 計提分錄、 借管理費用-電費（辦公室用） 借制造費用-電費（車間用） 貸：用什么科目，（用應付賬款科目還是其他應付款呢） ——貸，其他應付款 付款分錄 借：用什么科目， 貸：銀行存款——借，其他應付款
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020，1月份我報12月稅，還沒有收回暫估的費用票據(jù)， 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發(fā)票！那我是紅沖減暫估暫估分錄么？那暫估多的怎么辦？
答： 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來，我們就付款了。所以我做的分錄是：借：管理費用 -水電費 貸：銀行存款?？墒沁@個月他發(fā)票開過來了，進項稅額該怎么轉(zhuǎn)出？
答： 你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
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