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上月代開的專票，稅當(dāng)時扣除了，但是我們沒有收到發(fā)票，這個月已經(jīng)把稅退回，退稅如何做賬
嘻嘻
于2020-08-07 11:12 發(fā)布 ??1063次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-08-07 11:14
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上月代開的專票，稅當(dāng)時扣除了，但是我們沒有收到發(fā)票，這個月已經(jīng)把稅退回，退稅如何做賬
答： 你好 你們之前繳納專票的稅費 怎么做分錄的 。 現(xiàn)在做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費 處理 意思這個業(yè)務(wù)要取消了嗎 要退稅？
公司代開發(fā)票走賬，把扣除稅費部分退回，怎么做會計分錄
答： 你好 你們收到錢的時候 借：銀行存款 帶：其他應(yīng)付款 退回去的時候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入? 這里是扣除的部分
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師您好 我們第二季度代開的發(fā)票 不夠30萬 附加稅當(dāng)時就扣了 現(xiàn)在又退回來了 這個我怎么做賬
答： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交附加稅等 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交附加稅等 貸：稅金及附加
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你好，有一個員工9月份給他代扣代繳了社保個人部分，9月份的工資表里也代扣代繳了，但是社保系統(tǒng)10月份有把他9月份的社保退回來了，那我9月和10月份分別如何做賬呢
對方在給公司開發(fā)票的時候突然發(fā)現(xiàn)多來了一張，而且這張發(fā)票也抵扣認證了，對方要求把多開的發(fā)票退回去，在報稅的時候和做賬的時候該怎么做？
到稅局代開的發(fā)票，已經(jīng)跨月了。最后業(yè)務(wù)沒有做成，現(xiàn)在對方公司對發(fā)票退回，應(yīng)該怎么處理
老師，請問下這個是代開之后要退稅的，那么這樣操作之后這個發(fā)票不是無效了么？上面說的是退回，作廢，或者是沖紅，發(fā)票不是已經(jīng)給了購買方了嗎，怎么把發(fā)票退回呀
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