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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-05 15:17

你好,可以先按照全額做賬再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也可以勾選認(rèn)證時(shí)選擇部分金額抵扣,做賬時(shí)直接按照可以抵扣的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好,增值稅發(fā)票開(kāi)了沒(méi)有抵扣,這種情況稱為滯留票。 滯留票是指銷售方已開(kāi)出,并抄稅報(bào)稅,而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。 滯留票產(chǎn)生的原因有: 一、部分納稅人受利益驅(qū)動(dòng)為隱匿進(jìn)銷痕跡,采取購(gòu)進(jìn)商品貨物和銷售商品貨物都不入帳的手段偷逃稅款。因此,取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證抵扣,形成滯留票。 二、部分企業(yè)采購(gòu)人員取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不慎丟矢,未向財(cái)務(wù)等有關(guān)部門報(bào)告,致使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票超期不認(rèn)證,形成滯留票。 因?yàn)闇羝睒O有可能是由于偷逃稅、虛開(kāi)等原因產(chǎn)生,所以發(fā)生滯留票容易引起稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,造成不必要的麻煩。但是只要業(yè)務(wù)真實(shí),沒(méi)有偷逃稅款,滯留票本身并不違法,所以不會(huì)有任何后果。
2019-12-17 16:31:03
你好,可以先按照全額做賬再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也可以勾選認(rèn)證時(shí)選擇部分金額抵扣,做賬時(shí)直接按照可以抵扣的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-05 15:17:53
同學(xué),你好 直接全部入費(fèi)用或者庫(kù)存商品
2022-03-04 15:18:35
你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅能一次抵扣的 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
2020-06-24 09:47:05
。可以的,借管理費(fèi)用等 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
2022-04-08 15:37:31
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