放飛夢想 追問

2020-08-05 10:14

這是6月份做的分錄

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:15

這是這個月的分錄，是不是哪個分錄寫錯了

meizi老師 解答

2020-08-05 10:17

你好 你去把你們社保的明細 拿著 核對個人 和單位各自承擔多少 。 檢查你們計提和支付分錄金額是多少 。  看是否有差異

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:36

錯是在6月份的分錄里，但是7月份我紅沖了，又重新計提了，7月份社保費我沒有計提了？

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:37

這是7月份紅沖了，重新寫的分錄

meizi老師 解答

2020-08-05 10:37

你好       如果你沒有計提就補計提 。 你既然知道原因了 就把錯誤分錄 紅沖了 在按正確的去補做一筆  就行了

放飛夢想 追問

2020-08-05 11:03

計提社保的分錄怎么寫？是計提管理費用-社會保險還是應付職工薪酬-社會保險-企業(yè)

meizi老師 解答

2020-08-05 11:06

你好  借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保  這樣做