gar 追問

2020-08-05 09:33

借庫存商品，貸銀存

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:34

那還要寫貨物退給廠家的分錄

gar 追問

2020-08-05 09:35

剛開始是借庫存，貸應(yīng)付，后面付款了就是借應(yīng)付，貸銀存，現(xiàn)在我們還欠他其他貨款9萬多

gar 追問

2020-08-05 09:36

具體怎么寫呢

gar 追問

2020-08-05 09:36

退貨的錢廠家還沒退我們，我們現(xiàn)在欠他9萬多

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:36

借：庫存商品 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:37

那有關(guān)主營業(yè)務(wù)成本那些不用寫嗎

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:38

主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)也要紅沖

gar 追問

2020-08-05 09:38

是6月份發(fā)的貨7月份退貨的，6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

gar 追問

2020-08-05 09:39

你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:39

借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:45

是不是還差上面兩個(gè)分錄，我進(jìn)銷存里面是不是也要把對應(yīng)退貨的這一部分減掉

gar 追問

2020-08-05 09:46

如果綜合起來分錄是怎樣寫，不想用幾張憑證

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:47

是的 還差上面兩個(gè)分錄  進(jìn)銷存里面可以不動 因?yàn)榭蛻敉私o您 您退給了廠家 總的數(shù)量不變

gar 追問

2020-08-05 10:03

六月份的進(jìn)銷存里面我調(diào)貨的也錄了進(jìn)去，只是平進(jìn)平出，如果這樣的話，金蝶里面的成本跟進(jìn)銷存里面最后的成本會不一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:08

那您金蝶里面也對應(yīng)做客戶退貨 您退貨給廠家

gar 追問

2020-08-05 10:13

如果是綜合起來，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫，做幾步寫，用幾張憑證

gar 追問

2020-08-05 10:14

意思是就算是調(diào)貨的，金蝶和進(jìn)銷存里面都做退貨處理把成本轉(zhuǎn)出來

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:15

借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：庫存商品 借方紅字
借：應(yīng)收賬款
貸：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款

gar 追問

2020-08-05 10:15

調(diào)貨的進(jìn)銷存都是平進(jìn)平出，但是和金蝶的數(shù)據(jù)又要保持一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:16

那您金蝶對應(yīng)也要做進(jìn)出

gar 追問

2020-08-05 12:31

貨是6月份調(diào)的，一般調(diào)貨的都是不經(jīng)過倉庫直接到客戶那里，7月份又退到廠家，那進(jìn)銷存里面是不是要做一個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)去

bamboo老師 解答

2020-08-05 12:32

做個(gè)負(fù)數(shù)出庫 然后再退貨給廠家