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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 20:36

借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 21:56

老師,這是外賬,用負(fù)數(shù)沖一下嗎

郭老師 解答

2020-08-04 21:59

你好是的,紅沖的,上面的分錄就是完整的。

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:00

稅務(wù)局查到不會(huì)有事吧

郭老師 解答

2020-08-04 22:00

你好,完全沒有問題的。

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:01

老師,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,損益,增值稅是不是入完憑證結(jié)賬自動(dòng)生成的呢,還有就是月報(bào)是什么意思呢,季度報(bào)是什么意思呢

郭老師 解答

2020-08-04 22:09

只有結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生產(chǎn)
其他的都是手動(dòng)填寫
安月申報(bào)
按季度申報(bào)
申報(bào)時(shí)間

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:11

結(jié)轉(zhuǎn)的收入,成本,費(fèi)用,增值稅都是手動(dòng)入入的嗎

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:12

按月申報(bào),按季申報(bào)是不是增值稅呢,

郭老師 解答

2020-08-04 22:15

是的
不一定的
附加稅印花稅都有申報(bào)時(shí)間要求

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:18

結(jié)轉(zhuǎn)的收入是不是本月開票不含稅的金額,成本是不是本月抵扣的不含稅的進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是開票的銷項(xiàng)稅稅額,跟進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-08-04 22:25

你好
是的
可以這么理解的

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 11:23

老師,還是昨天那個(gè)問題,這樣做做完了,銷售費(fèi)用這邊就有個(gè)稅額是負(fù)的了,不應(yīng)該是沒有余額的嗎

郭老師 解答

2020-08-05 11:24

你好
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 11:25

這樣的話就等于沖減了銷售費(fèi)用了

郭老師 解答

2020-08-05 11:26

你好
是的
沖減了
然后又做了

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 12:45

老師,你微信號(hào)多少,可以加你微信號(hào)嗎

郭老師 解答

2020-08-05 12:46

不好意思
學(xué)堂不允許我們私下加你們的

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借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2020-08-04 20:36:56
您好 借:銷售費(fèi)用 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 600 貸:銀行存款 10600
2021-12-17 22:02:26
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-03-07 11:24:22
你好,這個(gè)行業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)很少,一般就是辦公用品,固定資產(chǎn) 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-04 12:02:41
你好 可以的啊,這個(gè)是你們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的 這個(gè)不需要的,因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移的
2022-01-12 09:54:25
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