夢(mèng)女孩 追問(wèn)

2020-08-04 17:03

貨送過(guò)來(lái)已經(jīng)發(fā)給客戶了，但是對(duì)方票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，我們公司已經(jīng)按合同開(kāi)票給客戶了

QQ老師 解答

2020-08-04 17:04

你好！可以先暫估入庫(kù)

夢(mèng)女孩 追問(wèn)

2020-08-04 17:06

完整的分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-08-04 17:07

借 庫(kù)存商品  —暫估  貸 應(yīng)付賬款

夢(mèng)女孩 追問(wèn)

2020-08-04 17:10

收到發(fā)票呢，

QQ老師 解答

2020-08-04 17:10

原分錄紅字沖回再按發(fā)票金額做賬

夢(mèng)女孩 追問(wèn)

2020-08-05 09:48

我們自己也是生產(chǎn)制造企業(yè)，只是這個(gè)自己做不了，所以接了單下給別人做，這個(gè)分錄還是這樣做是吧

QQ老師 解答

2020-08-05 09:49

你好！如果發(fā)票還是按之前的開(kāi)賬務(wù)處理按原來(lái)的就可以

夢(mèng)女孩 追問(wèn)

2020-08-05 09:56

對(duì)方發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，不知道他會(huì)開(kāi)什么，我這邊銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)按照跟客戶簽的銷(xiāo)售合同開(kāi)給客戶了，這個(gè)分錄是不是還是按庫(kù)存商品-暫估做，銷(xiāo)售按正常借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交增值稅  這樣做?

QQ老師 解答

2020-08-05 11:34

你好！是的，安暫估來(lái)處理