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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-04 16:40

你好這個提示  表示沒票了

十二 追問

2020-08-04 16:42

昨天票已經(jīng)領了還是顯示這樣

朱立老師 解答

2020-08-04 16:43

你好  票領回來  需要網(wǎng)絡分發(fā)的

十二 追問

2020-08-04 16:53

要怎么分發(fā)呢?

朱立老師 解答

2020-08-04 16:54

發(fā)票管理的模塊    有網(wǎng)路分發(fā)的字樣  試著找一下

十二 追問

2020-08-04 17:04

已找到分發(fā)這一頁,然后呢

朱立老師 解答

2020-08-04 17:06

在這個界面  點 查詢  然后 點分發(fā)      就可以開票了

十二 追問

2020-08-04 17:10

點了查詢顯示出來,這發(fā)票代碼好像是上個月的,我昨天領了票

朱立老師 解答

2020-08-04 17:11

沒事的    看發(fā)票號碼 對不對    直接分發(fā)   一般是沒有問題的

十二 追問

2020-08-04 17:33

點不進去了,

朱立老師 解答

2020-08-04 17:39

沒有分發(fā)成功么   
點一下發(fā)票開具   看會不會跳轉到開票界面
 沒有的話    那就重新分發(fā)一下

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相關問題討論
你好這個提示 表示沒票了
2020-08-04 16:40:07
1、贈送客戶的分錄為 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 2、本公司使用,您要具體說明是公司哪個部分使用,具體用做什么?才好幫您分析解答的。
2019-06-17 16:43:03
第一題選擇第二項,因為就算有交易,也是分開的兩個主體 第二題選擇其他應收款,一般核算其他性質的往來,比如罰款
2020-03-26 19:20:54
您好,您是具體問的哪個項?
2018-04-28 13:28:23
你好,其他應付款是負數(shù)可能是因為其他應付款的借方大于貸方導致的,有些公司其他應收款發(fā)生較少,就不增加這個科目,直接記到了其他應付款的借方。
2019-03-01 17:43:06
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