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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-04 15:07

你好,是的,都是可以全額抵扣的

蔡蔡 追問

2020-08-04 16:02

那分錄怎么做呢?申報表怎么填

鄒老師 解答

2020-08-04 16:05

你好
如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
在這個表格填寫抵扣,請看圖片

蔡蔡 追問

2020-08-04 16:06

這個是這月發(fā)生的,但是我在拿到票之前已經(jīng)稅申報完了,如果做到這個月會不會報表上和申報不一樣了?

鄒老師 解答

2020-08-04 16:10

你好,我在拿到票之前已經(jīng)稅申報完了,那你可以把這個在以后月份抵扣,這樣就一致了

蔡蔡 追問

2020-08-04 16:34

這筆業(yè)務(wù)可以做到這月是嗎,等有稅款了去抵減,沒有稅款先掛帳?

鄒老師 解答

2020-08-04 16:37

你好,第二筆分錄是實際抵扣的時候做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是的,都是可以全額抵扣的
2020-08-04 15:07:06
一般納稅人順序:認(rèn)證,抄稅(一般都是月底認(rèn)證,月初抄稅),報稅,清卡。 小規(guī)模順序:抄稅,報稅(報稅期,不是報稅期沒有這一步),清卡
2019-06-03 16:14:33
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-31 16:03:56
抵減是分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:管理費用
2021-10-27 10:03:42
您好!是的。這個是由企業(yè)負(fù)擔(dān),但是這個費用可以全額抵扣。
2017-06-13 22:10:23
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