小陳77 追問

2020-08-04 09:43

我來票的時候沒有做管理費用，到第二個月才發(fā)現(xiàn)然后申報了個稅，可以直接做應交稅費？

小陳77 追問

2020-08-04 09:44

還是應該把之前憑證的沖掉，重新做一筆管理費用？

玲老師 解答

2020-08-04 09:45

你原來的分錄是怎樣做的？您是把所有的錢都支付給對方了嗎？如果是這樣，那您需要把個稅再收回來

小陳77 追問

2020-08-04 09:47

這筆錢公司給墊，應該怎么做

玲老師 解答

2020-08-04 09:50

借應交稅費，應交個人所得稅貸，其他應收款

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

可以直接貸銀行存款，

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

貸其他應收款是什么意思，

玲老師 解答

2020-08-04 10:02

您好，帶其他應收款就是這個錢是企業(yè)代墊的，然后企業(yè)再收回來，
您實際支付時借應交稅費，應交增值稅貸銀行存款，

小陳77 追問

2020-08-04 10:19

那還是得把之前那邊分錄沖紅，重新做一筆借管理費用5000其他應收款800貸銀行存款5800，借應交稅費應交個稅800貸其他應收款800

玲老師 解答

2020-08-04 10:21

你好，您后面發(fā)的這個賬務處理可以

小陳77 追問

2020-08-04 10:33

其他應收款的二級科目寫什么

玲老師 解答

2020-08-04 10:41

其他應收款的二級科目寫  對方名稱