淺笑12 追問

2020-08-03 14:55

如果總賬做借應付賬款 貸成本，這筆呢，對所得稅或者所得稅匯算清繳的影響

maize老師 解答

2020-08-03 15:10

你這成本指的主營業(yè)務成本，還是生產(chǎn)成本，主營業(yè)務成本，會影響增加利潤，需要做借主營業(yè)務成本，負數(shù)，不能直接做貸方，做貸方本年累計數(shù)就不對了，生產(chǎn)成本不影響，

淺笑12 追問

2020-08-03 15:11

是借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)

淺笑12 追問

2020-08-03 15:12

這個對所得稅和匯算清繳的影響？？

maize老師 解答

2020-08-03 15:20

你會增加利潤，你這個對應主營業(yè)務成本少了，那利潤多了，對應企業(yè)所得稅多了

淺笑12 追問

2020-08-03 15:23

如果給供應商的錢不是貨款，要怎么在總賬中調(diào)整呢

maize老師 解答

2020-08-03 15:34

還是上面的？啥錢，借款？借其他應收款 貸銀行

淺笑12 追問

2020-08-03 15:36

收不回來的，就是之前扣供應商質(zhì)量不合格扣款?，F(xiàn)在供應商要那部分扣款的稅差，因為那部分扣款他們也開票過來了

maize老師 解答

2020-08-03 15:43

質(zhì)量問題扣款需要銷售方開紅字發(fā)票，購買方對應這個借庫存商品 負數(shù)，貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出，，借主營業(yè)務成本 負數(shù)， 貸庫存商品負數(shù)，