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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-02 14:56

你好,實(shí)務(wù)中是第一種方法,是查明原因后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;但教材中一般都是直接給出有盤虧的原因,所以直接轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額

家歡 追問

2020-08-02 14:58

所以,這兩種方法都對了,那考試的時候應(yīng)該用哪一種呢老師

立紅老師 解答

2020-08-02 15:01

你好,考試時是選擇第二種方法,以教材為準(zhǔn)

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借:待處理財產(chǎn)損益 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出);借:管理費(fèi)用 貸:待處理財產(chǎn)損益 。月末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-04 17:44:12
學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出最終結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-08-11 22:00:41
你好,因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,需要轉(zhuǎn)出,增值稅應(yīng)納稅額增加,就計入貸方的
2018-11-30 20:57:10
借:待處理財產(chǎn)損溢   226   貸:原材料       200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26
2020-10-27 19:31:54
批準(zhǔn) 借:銀行存款的 其他應(yīng)收款—責(zé)任人或者保險賠款 營業(yè)外支出—非常損失 管理費(fèi)用(管理不善) 貸:待處理財產(chǎn)損益 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,批準(zhǔn)前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
2016-05-12 15:31:27
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