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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-01 16:27

你好
天貓積分的發(fā)票嗎

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:30

賬務(wù)是不是這樣處理?
1、借:銷售費用-促銷費
      貸:其他業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸    :應(yīng)交稅費-未交增值稅
3、借:營業(yè)稅金及附加
      貸:應(yīng)交稅金
          其他應(yīng)交款-教育
          其他應(yīng)交款-地方教育

4、結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-08-01 16:32

第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:37

老師,就是我少了一筆,其他分錄沒錯對吧

郭老師 解答

2020-08-01 16:40

不是少了一筆
銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
你的直接轉(zhuǎn)到了未交增值稅
第三個借稅金及附加貸應(yīng)交稅費地方教育/教育附加
不用其他應(yīng)交款這個科目很早的

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:42

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-08-01 16:44

不用客氣的
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,借;銷售費用,貸;其他應(yīng)付款——客服
2020-08-20 09:07:41
你好 天貓積分的發(fā)票嗎
2020-08-01 16:27:42
想學(xué)的人數(shù)超過一百人,我們就會制作課程的
2016-02-19 11:01:46
http://www.5iwh5.cn/demand.php 各位學(xué)員請看一下這里,你們把想學(xué)的課程,但是我們這邊又沒有的 在這里提交 超過100人申請的我們就會考慮開
2016-01-26 09:05:01
你好,在公司賬務(wù)上不需要處理,因為這個是老板自己的事情的
2020-06-09 16:01:42
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