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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-08-01 12:22

您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

公司注冊(cè)15905264299 追問

2020-08-01 13:42

請(qǐng)問老師那個(gè)科目余額表的那個(gè)除了年初數(shù)，然后借方有余額數(shù)字是不是在余額里面的借方？方向相等對(duì)嗎？

公司注冊(cè)15905264299 追問

2020-08-01 13:42

如果貸方有余額的話，就在余額的貸方對(duì)不對(duì)？

小云老師 解答

2020-08-01 13:43

是的，哪方有余額就是在哪方

公司注冊(cè)15905264299 追問

2020-08-01 13:47

老師再問一下。無論是月末還是年末，給結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)才會(huì)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧？然后收入減成本就是本年利潤(rùn)，對(duì)嗎？

小云老師 解答

2020-08-01 13:58

是把損益類結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)，收入-費(fèi)用=利潤(rùn)

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相關(guān)問題討論
你好，嗯嗯，可以這樣開具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本銷售
2019-06-03 17:10:57
看你自己開多少銷項(xiàng)
2015-11-02 11:15:33
到時(shí)稅局后臺(tái)比對(duì)會(huì)發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品 的增值稅流轉(zhuǎn)中間有中斷。
2017-06-06 17:53:21
你好，可以看看這個(gè)計(jì)算過程
2017-04-25 09:54:49
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