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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-31 10:27

根據(jù)這個就可以稅前扣除,有貨物吧,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,國 家 稅 務(wù) 總 局 公 告


2018 年 第 28 號


國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布

《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第十四條 企業(yè)在補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中,因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除:

(一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料);

(二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議;

(三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證;

(四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料;

(五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證;

(六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。

前款第一項至第三項為必備資料。

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同學(xué)你好 按照各自的來做就行了
2021-11-22 10:50:36
根據(jù)這個就可以稅前扣除,有貨物吧,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,國 家 稅 務(wù) 總 局 公 告 2018 年 第 28 號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第十四條 企業(yè)在補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中,因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除: (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前款第一項至第三項為必備資料。
2020-07-31 10:27:52
你好!這個計入研發(fā)支出就可以了。殘值處置的時候沖減研發(fā)費(fèi)用。
2021-03-23 14:43:15
你好! 你不需要設(shè)置預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,只要設(shè)置應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,你看期末余額在哪一方,如果應(yīng)付賬款余額在借方,就表示供應(yīng)商預(yù)付,如果在貸方就表示供應(yīng)商欠款;應(yīng)收賬款期末余額在借方,表示客戶欠款,應(yīng)收賬款期末余額在貸方,就表示客戶預(yù)付。
2018-09-04 10:41:43
你好記營業(yè)外收入的
2019-09-24 17:02:50
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