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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-31 08:54

您好,不可以抵扣是直接計(jì)入成本費(fèi)用(通過進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。若視同銷售,則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

續(xù)寫つ未來(lái) 追問

2020-07-31 12:01

我有點(diǎn)混亂了感覺   做這種題沒思路  之前視同銷售也是記混了

續(xù)寫つ未來(lái) 追問

2020-07-31 12:02

這兩道題是一個(gè)類型的題?

小林老師 解答

2020-07-31 16:35

您好,第二題正確處理是先做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后再轉(zhuǎn)出,否則形成滯留票。

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相關(guān)問題討論
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表一般都填在23b的,如果稅務(wù)局提示你是異常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好,在20行里面填寫。
2024-02-21 15:18:21
你好!可以把截圖截清楚嗎?
2019-08-12 09:54:20
你好,意思就是以前有些待抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在可以抵扣了
2019-05-21 21:56:46
已經(jīng)抵扣的就按原來(lái)的抵扣就可以了
2018-12-11 20:55:01
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