sennuo 追問

2020-07-30 21:27

超過50萬呢還可以分次預(yù)交嗎？

sennuo 追問

2020-07-30 21:28

我們是小規(guī)模，預(yù)交按好多來預(yù)交呢？

小趙老師 解答

2020-07-30 21:35

您好，小規(guī)模的話，就是在當(dāng)?shù)?%，全額預(yù)交，回來機構(gòu)所在地就沒事了，開票就可以了。超過50萬只是外經(jīng)證要重新辦理，交稅的道理和流程是一樣的，沒有次數(shù)限制。

sennuo 追問

2020-07-30 21:38

現(xiàn)在小規(guī)模疫情期間稅率是1%,就是按1%預(yù)交對不對，還有就是一個季度不超30萬開普票還是免增值稅澀，這樣是不是不超30萬就不用預(yù)交？

sennuo 追問

2020-07-30 21:39

你的意思是外徑證一次性不能超過50萬嗎？

小趙老師 解答

2020-07-30 21:45

您好，您的說法是正確的

sennuo 追問

2020-07-30 21:48

問題一，外經(jīng)證開50萬，開票分3次開，第一次10萬，第二次20萬，第三次20萬，比如2020年4-6月開10萬，2020年7-9月開20萬，2020年10-12月20萬，相當(dāng)于這三個季度都沒有超30萬，是不是都可以不用預(yù)交增值稅，問題二，最終合同金額48萬，外徑證開了50萬，我們是不是按48萬開票就行，中間的差額有關(guān)系沒有？然后交印花稅是按48萬交還是按50萬交？

sennuo 追問

2020-07-30 21:51

開普票一個季度不超30萬就不用預(yù)交，如果是開專票就需要按1%繳納增值稅，這個是在項目地預(yù)交，還是機構(gòu)所在地交？

小趙老師 解答

2020-07-30 21:55

您好，第一個問題沒有錯誤，理解正確。第二個按實際48開就可以了，差額沒有關(guān)系，50只是個上限。第三，印花稅是按實際金額繳納

sennuo 追問

2020-07-30 21:56

好的，明白了

小趙老師 解答

2020-07-30 21:57

感謝您的詢問，祝您工作愉快，感覺不錯，希望給個評價，謝謝

sennuo 追問

2020-07-30 21:59

如果外經(jīng)證金額小于合同金額，是不是需要補開了外經(jīng)證才能開超出的那個金額是這樣嗎？

小趙老師 解答

2020-07-30 22:08

您好，是的，外經(jīng)證也是可以多次辦理的