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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-07-30 18:23

融資租賃購進的時候所取得的進項不是全額抵扣進項的。
是用總的融資金額-購置稅利息等金額作為成本處理，對應的抵扣進項只有這一部分的進項可抵扣。
那么實際取得進項和這個差額，這個之間的這部分差額計入應交稅費 銷項稅額抵減，不通過進項稅額核算處理的

尊敬的小蘑菇 追問

2020-07-30 18:28

老師好，銷項稅額抵減金額是如何算出來的？

陳詩晗老師 解答

2020-07-30 18:37

全部價款減利息減購置稅差額計算增值稅。
你這里的數(shù)據(jù)，你按這思路計算一下。我算了一下，不是這個金額，是不是你這里還是用了老稅率

尊敬的小蘑菇 追問

2020-07-30 20:07

老師好，銷項稅額遞減這樣算對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-30 20:31

這個式子是沒有問題的，就是可以抵扣的，只有這個60萬的部分。

尊敬的小蘑菇 追問

2020-07-30 20:46

老師好，這道題是車輛購置稅600000÷1.13×0.13=69026.55，為什么要這么算呢？

陳詩晗老師 解答

2020-07-30 21:05

是這個樣子的啊，這個車輛購置稅也是你支付的一個對價，這個是可以抵扣進項的。

尊敬的小蘑菇 追問

2020-07-30 21:07

老師好，是不是答案是正確的？

陳詩晗老師 解答

2020-07-30 23:32

按給的分錄的話啊，你只能選擇C，但是按你這個題目給了這一些金額計算出來這個有一點點差異。

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2023-06-07 17:31:53
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