心雨 追問

2020-07-30 11:00

這個不加到成本核算里面是嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 11:04

你好，運(yùn)費(fèi)，差旅費(fèi)期間費(fèi)用計入期間費(fèi)用核算，不計入成本
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

心雨 追問

2020-07-30 11:07

一個工程項目產(chǎn)生的費(fèi)用也是不計入成本是嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 11:10

你好，一個工程項目產(chǎn)生的費(fèi)用，你是指工程項目發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，差旅費(fèi)嗎？

心雨 追問

2020-07-30 11:10

是的老師

鄒老師 解答

2020-07-30 11:11

你好，工程項目發(fā)生的運(yùn)費(fèi)會通過工程施工——間接費(fèi)用核算
差旅費(fèi)計入期間費(fèi)用核算

心雨 追問

2020-07-30 11:13

間接費(fèi)用月末是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 11:18

你好，間接費(fèi)用月末是先結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工——合同成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

心雨 追問

2020-07-30 11:21

好的謝謝老師，還有就是這個公司沒建過賬只有一些費(fèi)用的表格，依靠什么數(shù)據(jù)呢

鄒老師 解答

2020-07-30 11:22

你好，只有一些費(fèi)用的表格，依靠什么數(shù)據(jù)，你是指什么依靠什么數(shù)據(jù)呢？費(fèi)用金額嗎？

心雨 追問

2020-07-30 11:22

我怎么得到期初余額呢，來建賬呢

鄒老師 解答

2020-07-30 11:23

你好，期初數(shù)是上年期末數(shù)，你需要有準(zhǔn)確的上年期末數(shù)才可以建賬的

心雨 追問

2020-07-30 11:25

他沒有呢，還有其他方法建賬嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 11:26

你好，沒有期初數(shù)，這種情況就無法建賬的
需要把之前業(yè)務(wù)的分錄按發(fā)生時間補(bǔ)上才是的

心雨 追問

2020-07-30 11:28

不能建賬了那怎么補(bǔ)呢

鄒老師 解答

2020-07-30 11:31

你好，把之前業(yè)務(wù)的分錄，按發(fā)生時間補(bǔ)上
我所指的不能建賬是不能中途錄入期初數(shù)建賬，需要從業(yè)務(wù)發(fā)生最開始建賬

心雨 追問

2020-07-30 11:32

那就是不用錄入期初數(shù)據(jù)，然后就是直接把以前的分錄補(bǔ)上唄

鄒老師 解答

2020-07-30 11:35

你好，是的，是這個意思