向上走 追問

2020-07-30 15:04

老師，現(xiàn)在就沒有留底稅額這個分錄了對嗎？就直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

maize老師 解答

2020-07-30 15:12

是的，是的，是的，是的，

maize老師 解答

2020-07-30 15:12

實務(wù)中是不做留底稅額這個

向上走 追問

2020-07-30 15:15

我看了我們這邊，之前財務(wù)做了留底稅額這一塊，怎么辦呢？

maize老師 解答

2020-07-30 15:22

你不用這個就可以這個，

向上走 追問

2020-07-30 15:27

老師，之前遺留下來的，之前的留底稅額里面也還有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我全部轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個里面，就與申報表里面的留底金額對應(yīng)不上。

maize老師 解答

2020-07-30 15:32

那這個之前留底稅額和申報表對的上嗎，

向上走 追問

2020-07-30 15:32

也對不上。

maize老師 解答

2020-07-30 15:46

....那需要去查下，不想查你直接轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤下面吧 ，

向上走 追問

2020-07-30 15:57

直接全部轉(zhuǎn)，然后與報表對齊就可以是嗎？

maize老師 解答

2020-07-30 16:04

是，和報表差額轉(zhuǎn)這個未分配利潤下面，

向上走 追問

2020-07-30 16:08

這樣沒有影響嗎？稅務(wù)方面。

maize老師 解答

2020-07-30 16:19

你不少交稅不會有影響