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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-30 10:17

你好,借固定資產(chǎn)/管理費用辦公費
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證抵扣進項稅
貸銀行

追問

2020-07-30 10:19

嗯,我看到上個會計遇到這種情況,把進項稅計入到了其他應(yīng)收款,按照她這樣可以嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險?

追問

2020-07-30 10:20

等想抵扣的時候,再從其他應(yīng)收款沖回來,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?

樸老師 解答

2020-07-30 10:28

這個是不能的,為什么計入其他應(yīng)收款?發(fā)票都收到了

追問

2020-07-30 11:08

您好老師,我看了下系統(tǒng),上個會計把當(dāng)期不想抵扣的進項稅都計入到了其他應(yīng)收款。她是這樣做的:
借:辦公費
借:其他應(yīng)收款(進項待抵扣)
貸:銀行存款
那我要是想調(diào)回來,我看了下,系統(tǒng)里有應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
我這種情況應(yīng)該記到這兩個科目哪個里面呢?

樸老師 解答

2020-07-30 11:17

借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額貸其他應(yīng)收款
這樣就行

追問

2020-07-30 11:41

您好老師,我剛才按照您說的調(diào)了一下,把這次買的電腦打印機也計入了應(yīng)交稅額-待認證進項稅額里面。導(dǎo)致應(yīng)交稅費科目的余額,比我實際要繳納的應(yīng)交稅費金額要小,不能體現(xiàn)出我當(dāng)期應(yīng)該繳納的數(shù)了。那怎樣作才能體現(xiàn)出我當(dāng)期繳納的數(shù)呢?

樸老師 解答

2020-07-30 11:51

你這個是在待認證抵扣進項稅里面不在進項里面

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你好,借固定資產(chǎn)/管理費用辦公費 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證抵扣進項稅 貸銀行
2020-07-30 10:17:37
是的,就是這樣子做。
2023-04-24 15:49:05
你好,你所指的 進項稅額匯總表是進項發(fā)票認證清單?
2019-05-20 19:50:49
您好 公司購買的開發(fā)票用的打印機,進項稅額可以抵扣
2019-06-11 11:05:59
你好,可以抵扣的。
2019-11-06 10:34:27
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