EM 追問(wèn)

2020-07-30 10:19

老師 沒(méi)有太明白你的意思 你的意思是補(bǔ)繳40萬(wàn) 是對(duì)的 是嗎？我們是出口免交增值稅的，
我那10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額 我們發(fā)票認(rèn)證了 抵扣了 國(guó)家當(dāng)時(shí)退了10萬(wàn)稅我

EM 追問(wèn)

2020-07-30 10:50

我們應(yīng)該補(bǔ)繳10萬(wàn)的稅 才是對(duì)的吧？老師你覺(jué)得呢 為啥要補(bǔ)繳20萬(wàn)呢

閻老師 解答

2020-07-30 12:08

補(bǔ)繳10萬(wàn)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)，主要是確認(rèn)出口是否免稅，如果免稅的話，把收到的退稅退回，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。但是具體還是要和稅務(wù)局核實(shí)，得到他們的認(rèn)可才行。

EM 追問(wèn)

2020-07-30 13:30

這個(gè)產(chǎn)品是純出口的，我們找供應(yīng)商買的半成品取得的10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，收到的退稅款退滿也是10萬(wàn)，我們把這10退給稅局就可以了，不用再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10萬(wàn)了吧

閻老師 解答

2020-07-30 14:08

這個(gè)主要看稅務(wù)局處罰的認(rèn)定，轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)出要看依據(jù)，如果稅務(wù)局有依據(jù)要求轉(zhuǎn)出，那就只能按照要求轉(zhuǎn)了，如果沒(méi)有依據(jù)，可以申請(qǐng)行政復(fù)議，表達(dá)自己的觀點(diǎn)。