老師，你好，我們?nèi)ツ曩徺I的商品，款項已付，發(fā)票也是去年收到了?，F(xiàn)在貨品有問題，發(fā)生退款2800，她們要發(fā)票，我們怎么處理？我們不應(yīng)該給他開票吧？

答： 你好，可以這樣處理，因購貨方無法退回專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，銷貨方收到購貨方當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的《進(jìn)貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證

老師，一般納稅人購買商品，商品已入庫，發(fā)票未收到，款項已支付，這個款項該放到什么科目

答： 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借預(yù)付賬款 貸銀行 發(fā)票到了沖銷暫估 然后借庫存 貸預(yù)付

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

購買商品 已經(jīng)收到貨，款項由老板個人墊付了 沒有收到發(fā)票怎么辦？

答： 你好 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；預(yù)付賬款 貸；其他應(yīng)付款——老板