老師，您好請問我這邊進貨都是一筆一筆匯款的，可是對方給我開進項發(fā)票是合計金額開的，那我這邊做分錄，原始憑證怎么粘貼啊

答： 你好 你就把發(fā)票放在第一筆業(yè)務憑證后面 。其他的用復印件來做賬即可

才開業(yè)三個月的洗頭店收入才5820元，沒有開發(fā)票，做賬的時候做上去嗎，后面需要粘貼什么原始憑證，怎么做分錄

答： 你好，如果你申報了這個收入就需要做進去 借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 可以是給顧客開具的收據(jù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，這月我要沖紅上月開錯的普票，然后重開（金額一樣），1、沖紅的分錄如何做賬？后面附沖紅發(fā)票的第幾聯(lián)作原始憑證；2、沖紅的第二聯(lián)發(fā)票需要給客戶嗎：3、收到客戶退回來上月開錯的普票，我該如何處理？歸檔還是怎樣？

答： 1.借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。 2.普票的，不需要給對方的。 3.第二聯(lián)和負數(shù)第二聯(lián)自己留存就可以