冷月清幽 追問(wèn)

2020-07-29 17:36

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，之前我們公司是代賬會(huì)計(jì)做的帳，他做了筆暫估入帳的金額，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。但是這個(gè)金額我不知道他怎么得出來(lái)的。正常來(lái)講的話我應(yīng)該看哪個(gè)科目余額

莊老師 解答

2020-07-29 17:45

貸應(yīng)付賬款－－暫估價(jià)這個(gè)科目

冷月清幽 追問(wèn)

2020-07-29 18:35

代賬會(huì)計(jì)直接做了一筆借庫(kù)存商品-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，，關(guān)鍵是不知道這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的。

冷月清幽 追問(wèn)

2020-07-29 18:37

我估計(jì)是為了增加成本，少交企業(yè)所得稅。那我在后期調(diào)整的時(shí)候可以一點(diǎn)一點(diǎn)的調(diào)么？負(fù)數(shù)調(diào)整。

莊老師 解答

2020-07-29 18:38

你好，是的，估計(jì)是為了增加成本，少交企業(yè)所得稅。用紅字沖掉，

冷月清幽 追問(wèn)

2020-07-29 18:40

紅字一筆沖掉，在下一個(gè)季度交企業(yè)所得稅就交的很多，我能分批一點(diǎn)一點(diǎn)調(diào)整么？

莊老師 解答

2020-07-29 18:41

你好，不能這樣操作的，

冷月清幽 追問(wèn)

2020-07-29 18:44

那我把一筆暫估沖掉，再做一筆暫估呢。

莊老師 解答

2020-07-29 19:40

你好，這個(gè)涉嫌作假，最好不要這樣