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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-11 10:48

我公司是營改增,6月份還開了一張營業(yè)稅發(fā)票,我現(xiàn)在要報增值稅,是不是換算成增值稅直接申報,就行了,4月份開的營業(yè)稅發(fā)票在增值稅申報表中不能體現(xiàn)對嗎?如果申請所得稅要把這三個月的收入要加到一起?老師問題有點多,請分別回答我好吧,謝謝!

金石可鏤 追問

2016-07-11 12:45

地稅發(fā)票可以用到6月底,所以開了張營業(yè)稅發(fā)票,

鄒老師 解答

2016-07-11 10:33

你好,一般是這個月

鄒老師 解答

2016-07-11 12:32

1,6月份怎么能開營業(yè)稅發(fā)票呢
2,所得稅按季度的收入,成本,利潤總額申報

鄒老師 解答

2016-07-11 12:47

那你開票是營業(yè)稅的發(fā)票,申報按申報增值稅,這樣不是很矛盾

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相關(guān)問題討論
你好,是的,未達起征點減免,是需要把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的。
2020-04-14 10:38:12
你好,做到營業(yè)外收入,減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
不用,你不需要交增值稅,附加稅就不用計提
2019-04-24 09:31:07
增值稅免交了,可以不計提附加稅,如果計提了,也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2020-07-15 08:55:25
你好!是的。最終是要交所得稅
2019-03-25 11:50:24
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