暖心& 追問

2020-07-29 10:48

不開票可以收入都不做嗎？成本那塊怎么處理？老板的意思是發(fā)票都紅沖后不再開了，交的稅都沖回來，但這樣處理后成本這塊怎么辦？

軼塵老師 解答

2020-07-29 10:48

成本你們既然發(fā)生了 就正常結(jié)轉(zhuǎn) 計入主營業(yè)務(wù)成本科目

暖心& 追問

2020-07-29 11:03

收入去年就結(jié)轉(zhuǎn)了，所得稅匯算清繳也過了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？老師

暖心& 追問

2020-07-29 11:14

老師，可以幫寫調(diào)整分錄嗎

暖心& 追問

2020-07-29 11:17

麻煩老師回復(fù)一下，謝謝

軼塵老師 解答

2020-07-29 11:20

借：應(yīng)收賬款 （紅字）  利潤分配-未分配利潤  貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（紅字）