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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-29 10:26

你好，是的，是這樣的。

白茶沐蘭竹 追問(wèn)

2020-07-29 10:32

也就是這里一般納稅人是：
借：管理費(fèi)用250
貸：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出  250

借：無(wú)形資產(chǎn)
貸：研發(fā)費(fèi)用—資本化支出160

小規(guī)模就是：
借：管理費(fèi)用 257.29
貸：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出  257.29

借：無(wú)形資產(chǎn)161.8
貸：研發(fā)費(fèi)用—資本化支出161.8

是嗎？

立紅老師 解答

2020-07-29 10:37

你好，是的，是這樣的。

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目，小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
您好，是的啊。按照自己可以開(kāi)的征收率或者是稅率來(lái)開(kāi)票
2019-11-21 16:53:16
您好，小規(guī)模納稅人不可以抵扣
2021-02-28 21:23:35
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