佳樹 追問

2020-07-29 09:30

可是簡易征收部分是不得抵扣進項的，如果我和一般計稅一樣做的話，最后結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候會不會對不上申報表？

佟老師 解答

2020-07-29 11:03

你不是說計提附加稅嗎？附加稅計提基礎(chǔ)是實際繳納增值稅

佳樹 追問

2020-07-29 13:30

我一開始以為簡易征收和一般計稅一樣做銷項，現(xiàn)在我知道了簡易征收做簡易計稅，然后和銷項一起計提附加稅

佟老師 解答

2020-07-29 15:18

不應(yīng)該按照銷項計提附加稅，是你實際繳納增值稅計提附加稅

佳樹 追問

2020-07-29 15:23

嗯，我說錯了，是按應(yīng)繳納增值稅計提附加，說銷項說錯了

佟老師 解答

2020-07-29 15:49

那應(yīng)該是對的，附加稅計提標(biāo)準(zhǔn)就是按照本期實際繳納增值稅計提的，你為什么說錯了？

佳樹 追問

2020-07-29 15:53

做著小規(guī)模，想著一般納稅人，腦里老想著銷項

佟老師 解答

2020-07-29 16:02

沒明白您的意思？你先做叢小規(guī)模是嗎？

佳樹 追問

2020-07-29 16:05

因為這家公司之前是小規(guī)模，后面轉(zhuǎn)一般納稅人，所以前面它的銷項就是它的應(yīng)繳即實繳

佟老師 解答

2020-07-29 16:06

是的，小規(guī)模的銷項就是他的實繳