rian 追問

2020-07-28 17:35

可是18年的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)付了工資了，這樣要怎么調(diào)整？如果是請(qǐng)的臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi)的話，是不是準(zhǔn)備勞務(wù)工工資表沖銷？

鐘存老師 解答

2020-07-28 22:30

這個(gè)應(yīng)該是勞務(wù)費(fèi)或者是公司員工工資作為主營(yíng)成本
你的往來總要平賬的

rian 追問

2020-07-28 22:32

這種平賬要準(zhǔn)備什么票據(jù)？怎么做分錄？

鐘存老師 解答

2020-07-28 22:33

工資的話就是發(fā)放表
以及考勤表

rian 追問

2020-07-28 22:37

比如18年的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    20000   貸：應(yīng)付賬款（暫估款） 20000    現(xiàn)在要沖銷的話是不是   借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  -20000   貸應(yīng)付賬款（暫估款）-20000   然后再做一個(gè)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   20000    貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款？？？

鐘存老師 解答

2020-07-29 06:24

職工薪酬的話
需要過一下應(yīng)付職工薪酬

rian 追問

2020-07-29 07:43

勞務(wù)費(fèi)的話？分錄怎么做？

鐘存老師 解答

2020-07-29 11:17

勞務(wù)也是應(yīng)付賬款

rian 追問

2020-07-29 11:26

不好意思，腦袋轉(zhuǎn)不過彎，整理18年賬發(fā)現(xiàn)勞務(wù)費(fèi)或者工資是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，是不是就借：應(yīng)付賬款（暫估款）  貸：應(yīng)付職工薪酬   ，等付勞務(wù)費(fèi)時(shí)是附上支付勞務(wù)費(fèi)的轉(zhuǎn)賬記錄或者是現(xiàn)金支出記錄？這樣嗎？

鐘存老師 解答

2020-07-29 15:31

工資的話，你說的分錄是對(duì)的
其他費(fèi)用，把應(yīng)付賬款暫估改成應(yīng)付賬款就行

rian 追問

2020-07-29 15:40

其他費(fèi)用類，要不要把以前那個(gè)分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  200   貸：應(yīng)付賬款（暫估款）   200   現(xiàn)在做分錄沖銷掉是不是寫借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  -200    貸：應(yīng)付賬款（暫估款）-200    然后再做個(gè)正確的分錄  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付賬款   ？？？   那費(fèi)用類支出時(shí)是   借：應(yīng)付賬款    貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款？