???? 追問

2020-01-02 17:44

月底結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品

樸老師 解答

2020-01-02 17:54

你根據(jù)賣出去的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

???? 追問

2020-01-02 18:02

在哪里，時(shí)間是調(diào)到一整月還是年初到當(dāng)月底，對(duì)照以前會(huì)計(jì)做的查出來(lái)咋對(duì)不上

樸老師 解答

2020-01-02 18:11

就是你賣出去的收入來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本

???? 追問

2020-01-02 18:13

???? 追問

2020-01-02 18:14

上個(gè)月前會(huì)計(jì)做的是借成本貸庫(kù)存，不是貸收入，我不知道她這個(gè)數(shù)據(jù)哪來(lái)的

樸老師 解答

2020-01-02 18:23

成本就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的哦，你賣出去的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的庫(kù)存減少

???? 追問

2020-01-02 18:24

那這個(gè)數(shù)據(jù)在哪，一整月的商品銷售明細(xì)的總金額嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:25

嗯，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是你做收入的對(duì)應(yīng)的出庫(kù)

???? 追問

2020-01-02 18:28

哦哦，那我再翻她之前做的，調(diào)到當(dāng)月對(duì)不上咋回事兒，是跟她結(jié)轉(zhuǎn)完成本后，又更改錯(cuò)賬，然后在做月底結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)嗎

???? 追問

2020-01-02 18:28

因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本后又有更改憑證，數(shù)據(jù)才對(duì)不上嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:44

嗯，有關(guān)系，應(yīng)該是你沒有調(diào)對(duì)

???? 追問

2020-01-02 18:48

我調(diào)的是對(duì)的，月初到月底啊。她是先做成本結(jié)轉(zhuǎn)是一個(gè)數(shù)字，然后做了一些錯(cuò)賬更正，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的成本結(jié)轉(zhuǎn)是前面的數(shù)字，不涉及錯(cuò)帳更正的。但是我現(xiàn)在在返回去查系統(tǒng)那個(gè)月的跟他做的結(jié)轉(zhuǎn)成本就對(duì)不上，因?yàn)殄e(cuò)賬的部分系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整，而她的單子沒調(diào)整嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:59

那你要把錯(cuò)的直接原分錄紅沖，然后再做對(duì)的分錄

???? 追問

2020-01-02 22:17

賣出去的是收入，收入比成本價(jià)格高啊，結(jié)轉(zhuǎn)成本是進(jìn)價(jià)啊，這個(gè)庫(kù)存商品成本在哪個(gè)里面啊，能不能詳細(xì)說一下

樸老師 解答

2020-01-03 08:08

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借成本貸庫(kù)存商品，這樣的

???? 追問

2020-01-03 09:37

分錄我會(huì)做，找不到賣出去的商品的庫(kù)存啊，在哪

樸老師 解答

2020-01-03 09:44

怎么找不到賣出去的庫(kù)存？你沒入庫(kù)嗎