優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:25

報(bào)稅期就是下月十五號(hào)之前勾選是不？那我這個(gè)月底就要結(jié)賬了啊？那些是做到下個(gè)月賬上是嗎？

玲老師 解答

2020-07-28 13:29

您好，如果您想抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)，是記在這個(gè)月的月底，然后您再報(bào)稅期，也就是15號(hào)之前可以正常勾選認(rèn)證

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:33

發(fā)票認(rèn)證是啥意思

玲老師 解答

2020-07-28 13:36

您好，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣，但是抵扣的前提是需要先勾選認(rèn)證，勾選認(rèn)證的發(fā)票才是進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:38

就是說,如果我想抵扣本月銷項(xiàng)稅額就要把這個(gè)月銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做賬，結(jié)賬出報(bào)表。下月十五號(hào)之前去勾選認(rèn)證抵扣稅額對(duì)不？

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:39

那我沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額咋辦

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:39

也是做到這個(gè)月底嗎？下月只需要正常申報(bào)就行了，也不用交稅是吧

玲老師 解答

2020-07-28 13:48

您好，如果您想抵扣的進(jìn)項(xiàng)，您在報(bào)稅期把進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證成功，然后填寫增值稅申報(bào)表，抵扣不了的，會(huì)自動(dòng)留底，以后還可以抵

玲老師 解答

2020-07-28 13:48

把抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄做在這個(gè)月底的賬上，報(bào)稅期就只做繳納稅款的分錄

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:50

繳納稅款是做的下月了嗎？如果抵扣掉了不用交下月還做分錄嗎

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 14:01

老師你好！你看這樣對(duì)不？留底的進(jìn)項(xiàng)下月抵扣時(shí)還需要認(rèn)證嗎？
還有就是我這月有稅盤服務(wù)費(fèi)這個(gè)咋做賬寫分錄啊

玲老師 解答

2020-07-28 14:03

您好，留抵進(jìn)項(xiàng)下一期抵扣時(shí)不用再做分錄，可以自動(dòng)抵扣，
您收到金稅盤的分錄借管理費(fèi)，費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款實(shí)際抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用