maize老師 解答

2020-07-28 11:46

根據(jù)學(xué)員反饋不會(huì)，你這個(gè)勾選未抵扣話(huà)，這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面，你認(rèn)證話(huà)，需要這個(gè)對(duì)應(yīng)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自己填寫(xiě)了，

maize老師 解答

2020-07-28 11:46

看學(xué)員反饋比對(duì)異常是未抵扣 ，勾選抵扣，這個(gè)申報(bào)會(huì)異常，

生動(dòng)的墨鏡 追問(wèn)

2020-07-28 14:33

開(kāi)出的紅字信息表不是整張的，只是其中一個(gè)配件的紅字信息表，金額很小。


你的意思到申報(bào)的時(shí)候會(huì)異常嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 14:40

按理不會(huì)，你這個(gè)不會(huì)，我的 意思是學(xué)員反饋是沒(méi)有認(rèn)證，開(kāi)紅字的時(shí)候勾選抵扣 ，這個(gè)會(huì)異常，你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候附表2 這個(gè)20欄沒(méi)有出現(xiàn)紅字稅額，你記得自己填寫(xiě)下，

生動(dòng)的墨鏡 追問(wèn)

2020-07-28 14:52

我開(kāi)紅字的時(shí)候勾選的未抵扣！

maize老師 解答

2020-07-28 15:01

這個(gè)原則不會(huì)有影響這個(gè)，你記得申報(bào)的時(shí)候那個(gè)開(kāi)紅字信息表這個(gè)部分轉(zhuǎn)出下就可以，

生動(dòng)的墨鏡 追問(wèn)

2020-07-28 15:33

我那張票原來(lái)在系統(tǒng)里顯示：“已紅沖”。但是現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證過(guò)去了，這個(gè)影響嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 15:34

可以勾選認(rèn)證，那這個(gè)后續(xù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，這個(gè)不影響，你不是認(rèn)證成功嗎，到時(shí)候確認(rèn)簽名有這個(gè) 就可以，

生動(dòng)的墨鏡 追問(wèn)

2020-07-28 15:50

不是，是原來(lái)整張發(fā)票先顯示的“已紅沖”，我在之后認(rèn)證的

因?yàn)橹患t沖一部分


但是系統(tǒng)默認(rèn)整張發(fā)票都紅沖了


我去稅務(wù)局掃描認(rèn)證的。

maize老師 解答

2020-07-28 16:06

你這個(gè)怕有問(wèn)題，你可以撤銷(xiāo)紅字信息表，先申報(bào)下個(gè)月再開(kāi)紅字信息表吧，原則不要緊，根據(jù)你說(shuō)的，