可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:43

都有這種情況呢

鄒老師 解答

2020-07-28 08:43

你好
內(nèi)賬刷單的不需要通過應(yīng)收賬款核算，不會導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬，因為內(nèi)賬刷單是不通過收入核算的
而外賬款項沒有收回來，就只能計入掛賬

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:46

這些是之前遺留下來的問題，內(nèi)帳已經(jīng)這么掛了好幾年了，外賬這么掛著不用處理嗎？

鄒老師 解答

2020-07-28 08:48

你好
內(nèi)賬這個不需要做收入，不需要通過應(yīng)收賬款掛賬
外賬可以按壞賬處理

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:51

現(xiàn)在是內(nèi)帳已經(jīng)掛著了應(yīng)收賬款了，要怎么調(diào)賬呢？

鄒老師 解答

2020-07-28 08:53

你好，你需要把之前內(nèi)賬應(yīng)收賬款掛賬的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 09:00

具體分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-07-28 09:02

你好，內(nèi)賬沖銷收入
借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款
然后做一筆正確的分錄
借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 09:08

好的，謝謝哈

鄒老師 解答

2020-07-28 09:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝