Wiliam 追問

2020-07-27 16:30

要付款，只是后面再來付款的

Wiliam 追問

2020-07-27 16:31

這樣怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-07-27 16:32

你好  那既然要付款   只是暫時(shí)不付款 你就掛應(yīng)付賬款貸方即可  你們之前掛科目了沒有  什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？

Wiliam 追問

2020-07-27 16:38

之前沒有，這是應(yīng)付給他們的傭金，本來應(yīng)付給他們8萬，我們應(yīng)付給他們1000，還有4萬是他們的投資的款

Wiliam 追問

2020-07-27 16:39

這個(gè)怎么做分錄的，相當(dāng)于我們還要付給他們4萬，占時(shí)先不付，這個(gè)怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-07-27 16:40

你好  說下業(yè)務(wù)   這個(gè)投資款是怎么回事  還有這個(gè)應(yīng)付的傭金又是怎么回事 這樣好判斷科目

Wiliam 追問

2020-07-27 16:43

他們公司的老板是我們公司的股東，應(yīng)付的傭金就是我們公司收到的傭金，但是應(yīng)該是屬于是他們公司的傭金，他們?yōu)榱吮苊忾_發(fā)票，所以先用這個(gè)傭金去抵

meizi老師 解答

2020-07-27 16:46

你好 意思是你們代收8萬傭金 。你做 借銀行存款8萬貸其他應(yīng)付款-某公司 8萬   然后你們支付投資款 你做  借 其他應(yīng)付款-某公司 貸實(shí)收資本-某股東

Wiliam 追問

2020-07-27 16:52

那銀行日記賬就先不做嗎

meizi老師 解答

2020-07-27 16:54

你好    你現(xiàn)在不是收到了8萬的錢了嗎  收到了要做8萬  如果沒有收到  就不做銀行日記賬的

Wiliam 追問

2020-07-27 16:56

實(shí)際收到了20萬，其中8萬是他們的，還有16萬也是公司股東的另一家公司的，款項(xiàng)本來是應(yīng)該打給他們的，但是老板說不退了

meizi老師 解答

2020-07-27 16:57

你好  不退那你們拿著是要干嘛     你收到了20萬這個(gè)20萬要計(jì)入銀行日記賬的 。

Wiliam 追問

2020-07-27 17:00

這個(gè)要入賬，發(fā)票我們也開了20萬的，但是就是應(yīng)付給他們的傭金，因?yàn)槎际枪竟蓶|的公司，所以他們才說這么弄，差發(fā)票到時(shí)候他們?cè)匍_

Wiliam 追問

2020-07-27 17:00

我想說的這8萬和16萬，這這么做賬呢

meizi老師 解答

2020-07-27 17:03

你好  你們這個(gè)錢 是收入嗎    你們開票出去

Wiliam 追問

2020-07-27 17:04

是的，是公司的收入，但是實(shí)際上是應(yīng)付給他們的，他們開票給我們

meizi老師 解答

2020-07-27 17:07

你好   是你們收入 你做 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅     借費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)付賬款 -某公司

Wiliam 追問

2020-07-27 17:08

開的普票就不做增值稅了對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-07-27 17:13

你好 開普票也得做增值稅的體現(xiàn)的

Wiliam 追問

2020-07-27 17:15

那如果做內(nèi)賬的話，還需要提現(xiàn)這個(gè)嗎

meizi老師 解答

2020-07-27 17:16

內(nèi)賬的話 就要看你們單位內(nèi)部要求 。   你可以不體現(xiàn)