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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-27 11:45

你好，是的，是這樣的

XX 追問

2020-07-27 11:46

可是勾選平臺里不顯示未勾選的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-27 11:51

你好，那是不是賬務處理有錯誤導致的 勾選平臺里面的進項發(fā)票稅額，與賬務處理里面的待認證稅額不一致呢？

XX 追問

2020-07-27 11:53

不一致嘛，賬上的待認證進項有余額，勾選平臺里沒有余額

XX 追問

2020-07-27 11:53

剛接手的賬

XX 追問

2020-07-27 11:55

應該是保持一致？

鄒老師 解答

2020-07-27 11:57

你好，正常情況下，勾選平臺里面的進項發(fā)票稅額，與賬務處理里面的待認證稅額是應當一致的

XX 追問

2020-07-27 12:01

老師，那這個該怎么處理？

鄒老師 解答

2020-07-27 12:02

你好，需要去查明原因，看是不是賬務處理錯誤導致的

XX 追問

2020-07-27 12:03

好的！謝謝

XX 追問

2020-07-27 12:06

老師，這筆分錄的進項是已經抵扣勾選了的吧

鄒老師 解答

2020-07-27 12:08

你好，是的，是這樣的

XX 追問

2020-07-27 12:09

進項稅額的借方有余額表示什么？

鄒老師 解答

2020-07-27 13:00

你好，進項稅額的借方有余額表示認證的進項稅額的意思

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相關問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好，是的，是這樣的
2020-07-27 11:45:16
是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
可以有余額的，認證后放進項稅額專欄即可。
2019-06-12 09:46:28
你好，你可以先不填本期預繳稅金，只填進項稅額
2019-09-02 12:31:52
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