暖暖 追問

2020-07-27 10:38

老師，我選的小規(guī)模納稅人的，沒有以前年度調(diào)整這個科目，怎么辦？

何江何老師 解答

2020-07-27 10:38

你好同學(xué)，這樣調(diào)利潤分配-未分配利潤這個科目

暖暖 追問

2020-07-27 10:42

老師，就做一步就可以了？這樣是不是數(shù)據(jù)就減少了，

何江何老師 解答

2020-07-27 10:43

是的同學(xué)，這樣就可以了

暖暖 追問

2020-07-27 10:46

今年也錯的，怎么改呀

何江何老師 解答

2020-07-27 10:58

今年 這個數(shù)據(jù)錯了，你將原來的金額沖紅再做正常的就好了

暖暖 追問

2020-07-27 11:32

老師今年的財務(wù)報表去大廳改了，那去年的報表可以去改嗎

何江何老師 解答

2020-07-27 11:34

你好同學(xué)，去年的不需要改的

暖暖 追問

2020-07-27 11:37

把去年錯的，這個月做一步借利潤分配未分配利潤，待研究費(fèi)用，，就可以了是嗎？然后我再把今年錯的去稅務(wù)局改正過來

何江何老師 解答

2020-07-27 11:38

你好同學(xué)，可以的同學(xué)，今年錯的，你今年年底前報表上體現(xiàn)就可以了

暖暖 追問

2020-07-27 11:47

意思是我不用去稅務(wù)局修改報表是嗎？

何江何老師 解答

2020-07-27 14:01

您好同學(xué)不需要的同學(xué)

暖暖 追問

2020-07-27 14:05

好的老師?，F(xiàn)在改去年的話，是不是做2個分錄，借未分配利潤，貸方研究費(fèi)，然后再做個正確的，借管理費(fèi)公雜費(fèi)，貸方是什么？

何江何老師 解答

2020-07-27 14:07

您好同學(xué)，如果稅務(wù)局同意你們?nèi)胙邪l(fā)支出就入這里，然后轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)里，你去年是怎么做的

暖暖 追問

2020-07-27 14:09

老師，我們沒研發(fā)費(fèi)，我把快帳里二級科目研發(fā)費(fèi)改成公雜費(fèi)了，然后做憑證的時候是公雜費(fèi)，但是出報表的時候就不對了，還是之前的研發(fā)費(fèi)。所以我報的時候全錯了

何江何老師 解答

2020-07-27 14:12

那你可以直接貸方還是研發(fā)費(fèi)就可以了，不入這個公雜費(fèi)里。

暖暖 追問

2020-07-27 14:14

老師，沒聽明白

何江何老師 解答

2020-07-27 14:29

同學(xué)，那個稅務(wù)局讓你們改表，他們怎么說的，就是他們認(rèn)為你的表哪里不對