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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2020-07-27 08:03

你好，費(fèi)用化部分稅法允許扣除100×175%
資本化形成無(wú)形資產(chǎn)本年允許扣除＝600÷10÷2×175%

榮兒 追問(wèn)

2020-07-27 09:05

我這答案是100*75%
資本化形成無(wú)形資產(chǎn)本年允許扣除＝600÷10÷2×75%

榮兒 追問(wèn)

2020-07-27 09:06

我覺(jué)得100*75%是對(duì)的，第二個(gè)600÷10÷2×175%是對(duì)的

冉老師 解答

2020-07-27 09:07

我剛寫(xiě)的是稅法允許扣除的金額，你的答案是因?yàn)椋瑫?huì)計(jì)上記入費(fèi)用100%了，稅法上外加計(jì)扣除75%就可以了

榮兒 追問(wèn)

2020-07-27 11:16

老師，考試遇到這樣的題，我這樣扣減是不是就是正確的？

冉老師 解答

2020-07-27 11:20

考試時(shí)，看背景，如果說(shuō)問(wèn)稅法允許扣除金額是175%，如果是問(wèn)所得稅的，納稅調(diào)減75%

榮兒 追問(wèn)

2020-07-27 13:53

好的，謝謝老師

榮兒 追問(wèn)

2020-07-27 13:54

那就是那個(gè)老師寫(xiě)的對(duì)是嗎？

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你好，費(fèi)用化部分稅法允許扣除100×175% 資本化形成無(wú)形資產(chǎn)本年允許扣除＝600÷10÷2×175%
2020-07-27 08:03:59
加速攤銷的金額填寫(xiě)在財(cái)務(wù)賬載金額，至于稅收金額按平均年限法 攤銷的金額，加速攤銷的金額與平均年限法攤銷的金額之間的差異，就是調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)
2021-05-26 10:58:58
你的意思是你的研發(fā)支出最終沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)嗎？計(jì)入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用？該部分可以加計(jì)扣除75%。
2022-06-19 22:26:41
按期分?jǐn)偅謹(jǐn)偟馁M(fèi)用可稅前扣除
2024-08-09 14:45:32
無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限規(guī)定是：一般無(wú)形資產(chǎn)（除在新設(shè)備投產(chǎn)前購(gòu)置的無(wú)形資產(chǎn)外）的攤銷年限為5年；在新設(shè)備投產(chǎn)前購(gòu)置的無(wú)形資產(chǎn)，應(yīng)在新設(shè)備投產(chǎn)后3年內(nèi)攤銷完畢；技術(shù)入股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)的攤銷年限為10年；特殊無(wú)形資產(chǎn)的攤銷年限，應(yīng)按照無(wú)形資產(chǎn)的實(shí)際使用壽命確定。在某些情況下，可以按規(guī)定的攤銷年限超過(guò)1年的累計(jì)攤銷，但最長(zhǎng)攤銷年限不得超過(guò)規(guī)定的攤銷年限，且攤銷期間應(yīng)按照固定比例攤銷，不得跳級(jí)攤銷。
2023-02-25 11:30:34
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