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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-26 11:58

同學(xué),你好
申報(bào)的時(shí)候嗎?
現(xiàn)在申報(bào)表是匯總在一起的

MJ。 追問

2020-07-26 12:00

是的,申報(bào),匯總里有應(yīng)繳的稅率嗎?

MJ。 追問

2020-07-26 12:01

收到的進(jìn)項(xiàng)票票里有顯示多少稅率的嗎?

小菲老師 解答

2020-07-26 12:01

同學(xué),你好
現(xiàn)在申報(bào),是把不同的稅率匯總在一起的,如果你的申報(bào)表有分開的稅率,你就分開填,一般都是匯總一起的

MJ。 追問

2020-07-26 12:31

比如銷項(xiàng)票是13的稅率,進(jìn)項(xiàng)票是9的稅率,開出的銷項(xiàng)票12萬,收到的進(jìn)項(xiàng)票12萬,那是不是銷項(xiàng)票12萬乘以13稅率,等銷項(xiàng)票稅額,進(jìn)項(xiàng)票12萬乘以9稅率,等進(jìn)項(xiàng)票稅額,然后銷項(xiàng)票稅15600減進(jìn)項(xiàng)票10800等4800元,要交的增值稅是4800元是嗎?

小菲老師 解答

2020-07-26 15:53

同學(xué),你好
你說的開出的銷項(xiàng)票12萬,收到的進(jìn)項(xiàng)票12萬,是指金額還是價(jià)稅合計(jì)額,如果指的是金額,算的就是對(duì)的

MJ。 追問

2020-07-26 17:19

是的,指金額,謝謝

小菲老師 解答

2020-07-26 17:21

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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同學(xué),你好 申報(bào)的時(shí)候嗎? 現(xiàn)在申報(bào)表是匯總在一起的
2020-07-26 11:58:07
你好,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng),直接按照收入*征收率3%計(jì)算增值稅
2019-05-29 15:46:05
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好!是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),也就是當(dāng)月實(shí)際繳納得增值稅,如果不繳納增值稅附加稅也不用繳納
2021-06-25 14:27:24
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