?? 追問

2020-07-25 15:33

那這個(gè)是相當(dāng)于發(fā)給他的工資？可是工資表沒有體現(xiàn)這次錢呀？

立紅老師 解答

2020-07-25 15:37

你好，這個(gè)是福利費(fèi)用；應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)

?? 追問

2020-07-25 15:38

老師你好，那這個(gè)房東是不開發(fā)票的，公司也不去代開發(fā)票，也是要年底匯算清繳調(diào)增嗎？

立紅老師 解答

2020-07-25 15:41

你好，是的，如果沒有發(fā)票，是需要調(diào)增的。

?? 追問

2020-07-25 15:58

老師，你好，我還想問下像公司發(fā)的三八婦女節(jié)和父親節(jié)，母親節(jié)發(fā)的補(bǔ)助怎么做賬呢？

立紅老師 解答

2020-07-25 16:00

你好，這個(gè)都是按福利費(fèi)入賬的，分錄與上面是一樣的。

?? 追問

2020-07-25 16:24

那老師，像這個(gè)銀行單是不是要先入其他應(yīng)收款—員工

立紅老師 解答

2020-07-25 16:28

你好，不需要的，做
借，應(yīng)付職工薪酬一職工福利
貸，銀行存款
就可以，這個(gè)錢我們將來(lái)不再收回來(lái)了

?? 追問

2020-07-25 16:30

老師，你好那像公司辦公室的房租銀行單又怎么做呢？

立紅老師 解答

2020-07-25 16:33

你好，辦公室的房租銀行單又怎么做呢？——這個(gè)是？

?? 追問

2020-07-25 16:36

就是支付辦公室的房租，回來(lái)的銀行單

立紅老師 解答

2020-07-25 16:38

你好
如果沒有取得房租的發(fā)票，先計(jì)入預(yù)付賬款
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
取得發(fā)票后計(jì)入費(fèi)用沖減預(yù)付款

?? 追問

2020-07-25 16:42

老師你好，當(dāng)月付當(dāng)月的房租也放預(yù)付嗎？

立紅老師 解答

2020-07-25 16:45

你好，如果是當(dāng)月付當(dāng)月的，可以直接計(jì)入費(fèi)用。

?? 追問

2020-07-25 16:45

老師你好，可是沒有發(fā)票呢，公司也不代開發(fā)票

立紅老師 解答

2020-07-25 16:51

你好，如果沒有發(fā)票，平時(shí)我們做賬也是正常計(jì)入費(fèi)用，然后在匯算時(shí)再調(diào)整

?? 追問

2020-07-25 16:59

老師，你好，銀行單不可以先做   借：其他應(yīng)付款—房租   貸：銀行存款    過(guò)度一下  ，后面發(fā)票 再做   借：管理費(fèi)用—房租   貸：其他應(yīng)付—房租    嗎？

立紅老師 解答

2020-07-25 17:12

你好，銀行單不可以先做 借：其他應(yīng)付款—房租 貸：銀行存款 過(guò)度一下 ，后面發(fā)票 再做 借：管理費(fèi)用—房租 貸：其他應(yīng)付—房租 嗎？——可以的