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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 11:58

你好,既然是先墊付,那賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)是
借;其他應(yīng)收款5萬,貸;銀行存款等科目5萬
等撥款到時(shí),借:銀行存款 5萬 ,貸:其他應(yīng)收款5萬

李夢(mèng)露 追問

2020-07-25 14:48

項(xiàng)目完工了專項(xiàng)應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)到哪里?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:49

你好,項(xiàng)目完工了專項(xiàng)應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)到其他收益核算

李夢(mèng)露 追問

2020-07-25 14:51

老師專項(xiàng)應(yīng)付款是建成資產(chǎn)了,不是帳上有錢,也記入其他收益嗎?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:53

你好
收到專項(xiàng)應(yīng)付款的時(shí)候,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
假如是購置了固定資產(chǎn)
建成資產(chǎn)了,借;固定資產(chǎn)等科目,貸;銀行存款
隨著固定資折舊,把專項(xiàng)應(yīng)付款攤銷計(jì)入其他收益,借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益

李夢(mèng)露 追問

2020-07-25 14:55

那就是專項(xiàng)應(yīng)付款,如果是形成生物性資產(chǎn)了,需要攤銷,攤銷不完的還是放在專項(xiàng)應(yīng)付款科目上對(duì)吧?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:56

你好,沒有攤銷不完專項(xiàng)應(yīng)付款的說法

李夢(mèng)露 追問

2020-07-25 15:47

就是說要分期攤銷,目前還未攤銷完成的金額。還是可以一次性記入其他收益?

鄒老師 解答

2020-07-25 15:48

你好,隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊同步攤銷計(jì)入到其他收益
這樣是不會(huì)導(dǎo)致專項(xiàng)應(yīng)付款還有未攤銷完成的金額的
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊完了,那專項(xiàng)應(yīng)付款攤銷到其他收益也就完了的

李夢(mèng)露 追問

2020-07-25 15:51

是同步的對(duì)吧,謝謝老師,這兩天打擾到你了。因?yàn)楹芏嗬蠋熣f法不一致。所以很迷茫。不過現(xiàn)在已經(jīng)按鄒老師說的(發(fā)給農(nóng)民的用了其他應(yīng)付款,公司墊付的用其他應(yīng)收,公司自用部分就記入資產(chǎn)和專項(xiàng)應(yīng)付款)

鄒老師 解答

2020-07-25 15:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,既然是先墊付,那賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)是 借;其他應(yīng)收款5萬,貸;銀行存款等科目5萬 等撥款到時(shí),借:銀行存款 5萬 ,貸:其他應(yīng)收款5萬
2020-07-25 11:58:51
你好 對(duì)方供應(yīng)商是個(gè)人還是公司? 私人賬戶是個(gè)人墊付貨款嗎
2019-11-26 09:15:10
是的
2016-01-26 20:49:07
你好,這個(gè)是銷售材料是吧?
2020-05-21 05:40:06
您好,可以的,但是不建議這樣處理,最好使用其他應(yīng)收款處理,例,預(yù)付房租的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸銀行存款
2018-01-03 21:39:04
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