天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:01

收到了，老師

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:03

那您申報的時候填附表二 21欄 紅字發(fā)票信息表欄次 不需要勾選認(rèn)證
然后您收到貨的時候分錄怎么寫的

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:16

申報的時候，不需要勾選認(rèn)證是什么意思？

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:16

就是收到紅字發(fā)票 不需要到勾選平臺勾選 直接申報填表就好了

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:23

老師，對方給我開的紅字發(fā)票，也會在我的勾選平臺里出現(xiàn)？

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:23

有的地區(qū)會出現(xiàn) 有的地區(qū)不會出現(xiàn) 我這邊是不會出現(xiàn)的

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:35

老師，我收到紅字發(fā)票，就做借，原材料紅字，借:進(jìn)項稅紅字，貸:應(yīng)付賬款紅字，但是我之前的進(jìn)項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，那這紅字的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，是不是得進(jìn)到留底里？

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:36

借：原材料 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
對應(yīng)需要繳納增值稅

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:37

為什么不是進(jìn)項稅紅字，原路紅沖要用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:38

您做了進(jìn)項稅額紅字 賬上的進(jìn)項稅額就跟您申報表的進(jìn)項稅額不符了

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:45

可能這月勾選了10萬進(jìn)項，申報表2進(jìn)項稅就應(yīng)該是10萬，如果做紅字進(jìn)項稅，那沖減了進(jìn)項稅？

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:49

是的 賬上減少了當(dāng)月的進(jìn)項稅額

天使愛美麗 追問

2020-07-25 12:54

老師，那您的意思就是退貨，不要進(jìn)項稅紅字，要用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字，

bamboo老師 解答

2020-07-25 12:54

對的 這樣理解正確的

天使愛美麗 追問

2020-07-25 13:04

老師，還有個問題，麻煩老師了，我同事做的就是進(jìn)項稅紅字，因為月末都是把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里的，那我這轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里么？

天使愛美麗 追問

2020-07-25 13:05

就是這個紅字進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里么

bamboo老師 解答

2020-07-25 13:17

如果前面結(jié)轉(zhuǎn)過 那現(xiàn)在紅字進(jìn)項稅也需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里