玲老師 解答

2020-07-25 11:17

在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，然后回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí)可以扣除

Tiamo 追問

2020-07-25 11:18

老師，備案表就是外經(jīng)證嘛

Tiamo 追問

2020-07-25 11:19

你看我們?cè)陂_票之前預(yù)繳稅款，開完票后不是還要在項(xiàng)目所在地繳納稅款嘛，那這個(gè)咋扣除呢

玲老師 解答

2020-07-25 11:23

您好，這個(gè)備案表就是以前說的外經(jīng)證，預(yù)繳的情況各地不一樣，有的地區(qū)是開完外經(jīng)證就需要預(yù)繳稅款，但是您在項(xiàng)目地預(yù)繳的稅款都可以在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)扣除

Tiamo 追問

2020-07-25 11:37

老師，您的意思是講我在異地先預(yù)繳百分之二的增值稅和附加后，開給異地施工項(xiàng)目的票可以在公司所在地申報(bào)稅款是嘛，再?gòu)脑诋惖仡A(yù)繳的稅款中扣除

Tiamo 追問

2020-07-25 11:38

還是在異地預(yù)繳百分之二的稅款后，開給異地施工項(xiàng)目的票還是在異地繳稅

玲老師 解答

2020-07-25 11:38

您好，是先在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，然后預(yù)繳的稅款回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí)可以扣除，

Tiamo 追問

2020-07-25 11:40

老師，我不太明白預(yù)繳的稅款回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí)可以扣除，意識(shí)是開給異地的票在機(jī)構(gòu)所在地繳稅是這個(gè)意思嘛

玲老師 解答

2020-07-25 11:44

是的  先在項(xiàng)目地預(yù)交稅款 每個(gè)月還要企業(yè)所在稅局申報(bào)納稅

玲老師 解答

2020-07-25 11:44

異地只是預(yù)交稅款 ，單位所在稅局還是要按月申報(bào)納稅的

Tiamo 追問

2020-07-25 11:47

老師，我們之前都是假如合同金額是100萬(wàn)，這個(gè)月要開票50萬(wàn)，我們就是開完外經(jīng)證，直接開票，然后在異地繳納開的這50萬(wàn)的稅款，申報(bào)還是在本地申報(bào)，但是開票的稅款是直接在異地繳納的，也沒有預(yù)繳

玲老師 解答

2020-07-25 11:51

先在項(xiàng)目地預(yù)交稅款，到了報(bào)稅的時(shí)間，在企業(yè)的所在地填寫申報(bào)表，申報(bào)納稅，