o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:50

未攤銷凈值的數(shù)據(jù)怎么填

bamboo老師 解答

2020-07-25 09:51

待攤原值-累計(jì)攤銷額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:52

這樣對了嗎

bamboo老師 解答

2020-07-25 09:52

這樣填寫正確的哈

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:53

之后是每個(gè)月做完攤 銷，直接打印這個(gè)表格在后面做附件就可以了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-25 09:53

是的 直接打印這個(gè)表格在后面做附件就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:55

就是說每個(gè)月都不用再另外做攤銷表了，做好這個(gè)表格每個(gè)月都是拿 這個(gè)做附件？

bamboo老師 解答

2020-07-25 09:57

是的 這個(gè)就是攤銷表 直接做附件就好了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:58

好的，謝謝老師

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 09:59

老師，還想問下，有沒有規(guī)定說長期待攤 費(fèi)用是攤 銷12個(gè)月還是24個(gè)月

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:00

長期待攤 費(fèi)用一般是12個(gè)月以上的費(fèi)用
您這攤銷的是什么費(fèi)用

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 10:02

這其實(shí)是產(chǎn)品來的，不知道領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)初為什么要放在長期待攤。我現(xiàn)在分12個(gè)月來攤 可以嗎？分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：長期待攤

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:03

那不清楚的話 就這樣處理也可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 10:18

老師，還想問下，報(bào)銷單據(jù)還沒有報(bào)銷但是已經(jīng)入了費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-某某人，想問下，記賬憑證后面要附原始單據(jù)嗎

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:19

費(fèi)用報(bào)銷 應(yīng)該附原始單據(jù)入賬

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 10:21

但是還沒有報(bào)銷的，第二季度費(fèi)用不夠就先入了賬，實(shí)際錢還沒有付出去，是不是先不附原始單據(jù)，等實(shí)際報(bào)銷再附？

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:21

您入了費(fèi)用科目 就要附原始單據(jù)
后面付款是付款的單據(jù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 10:36

沒有收到貼現(xiàn)發(fā)票的時(shí)候做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)息40646，收到發(fā)票時(shí)做了借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)息38345.28，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2300.72，現(xiàn)在要沖掉財(cái)力費(fèi)用-貼息息40646，那還有一個(gè)科目是什么

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:40

您當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票做分錄的時(shí)候 整個(gè)分錄怎么寫的？

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-25 10:42

借：應(yīng)付賬款  借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)息   貸：應(yīng)收票據(jù)    收到發(fā)票時(shí)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)息  借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)  貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:45

還有一個(gè)科目是應(yīng)付賬款
貼息進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣