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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-24 10:51

你這,如果出口免稅,就不涉及銷項稅額,只有在正常不免稅才考慮銷項稅額。

簡單 追問

2020-07-24 10:58

題目和實務(wù)又沒有交代出口是否免稅?怎么知道出口是否免稅呢?
另外,他在這里沒有核算銷項稅,但是下一步的操作是結(jié)轉(zhuǎn)成本,把沒有退稅的那部分進行進項稅額轉(zhuǎn)出,增加成本了?這是什么操作?沒有銷項,就不會牽扯退稅?怎么又出現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出了呢?

陳詩晗老師 解答

2020-07-24 12:28

你這個出口這一塊兒,如果說你是正常的生產(chǎn)出口,你就是可以享受免稅并且可以退稅的呀,自然就沒有這個銷項稅額了。

陳詩晗老師 解答

2020-07-24 12:29

同時進項部分可以進行退,因為你這個退的話存在免抵稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入,與是否收款無關(guān)
2021-07-07 18:48:41
你這如果是屬于收入就不沖,正常確認收入分錄是正常的。 如果是其他人的,不是你的收入,這個就是多確認了收入,才要沖掉的。
2020-07-25 18:59:07
是啊,因為應(yīng)收賬款下面是會設(shè)置明細的,你要找到對應(yīng)的供應(yīng)商的
2020-03-04 09:28:05
你好,不是簽訂了合同就確認收入的,而是提供了工程施工服務(wù)才做收入確認的
2018-09-04 18:08:42
你好,貸方還有應(yīng)交稅費 ―應(yīng)交增值稅―銷項稅額
2018-05-19 12:37:52
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