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老師，對(duì)方給開的發(fā)票多開了，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
范范
于2020-07-23 17:53 發(fā)布 ??9219次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-07-23 17:56
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答： 你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
18年的專票已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在計(jì)算出來(lái)發(fā)票多開幾，需要換發(fā)票，怎么處理？可以沖紅嗎？還有去年10月份沖紅一樣專票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在怎么處理？
答： 您好，換發(fā)票認(rèn)證過(guò)了，需要開紅字信息單給對(duì)方開紅字發(fā)票給你們轉(zhuǎn)出，去年沖紅的專票是對(duì)方給你的紅字發(fā)票嘛？那就需要補(bǔ)做轉(zhuǎn)出處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，你好，我們是購(gòu)買方，現(xiàn)查出2018年收到的一張專票，對(duì)方涉嫌虛開發(fā)票 ，稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，昨天已辦理轉(zhuǎn)出，并交納了滯納金 ，這個(gè)要怎么做帳呀
答： 同學(xué)你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借，以前年度損益調(diào)整一滯納金 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款
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